Bimser - QGRC Yönetişim, Risk ve Uyum

Yönetişim, Risk ve Uyum

Kuruluşların hedeflere güvenilir şekilde ulaşmasını, belirsizliği gidermesini ve bütünlükle hareket etmesini sağlayan entegre iç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemidir.

Demo Talebi

QGRC Yönetimi

Internal Control Institute (ICI) tarafından sağlanan yönetişim, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim metodolojisi ile birlikte sunulan, ISO 31000 standartları ile uyumlu çözüm paketidir.

Demo Talebi

QGRC ile risklerinizi daha iyi yönetin.

Bu sistem, sektör bağımsız olarak her türlü organizasyonda uygulanabilir.
QGRC ile riskleri proaktif bir şekilde yöneterek potansiyel sorunları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak hedeflenen risk seviyesine ulaşabilirsiniz. Yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyumu sağlayarak cezai yaptırımlardan kaçınabilirsiniz. İş süreçlerini daha verimli hale getirerek kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Daha iyi kurumsal yönetim yapıları oluşturarak stratejik hedeflere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

IIA İç Denetim, COSO ve ISO 31000 ile uyumludur.

İç Denetim metodolojisini entegre olarak sağlamaktadır.

Sistem içeriğinde risk taksonomisi ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Ek bir uzmanlık ve çaba gerektirmeden kolay yönetilir.

Kurum yapısına uygun implementasyon imkanı sunar.

ICI iş birlikteliği ile GRC eğitim desteği sağlar.

Rakiplerine göre maliyet ve ROI (Yatırım Getirisi) açısından avantaj sağlar.

Geniş entegrasyon kabiliyeti sayesinde tüm ERP sistemleri ile sorunsuz entegre çalışmaktadır.

Mobil uygulama üzerinden süreçler anlık takip edilebilmektedir.

Kullanıcı dostu arayüze sahiptir.

Çoklu dil desteği bulunmaktadır.

QGRC Tanıtım Dokümanı İndir

Detaylı QGRC Broşürünü İndir

BİMSER

QGRC Çözüm Ailesi

Level X

Yönetişim

Level X

Risk

Level X

Uyum

QGRC

Yönetişim, Risk ve Uyum

Çözüm paketindeki hazır kurulu gelen risk metodolojisi ile risk değerlendirme çalışmaları kolaylıkla gerçekleştirilir.

Yönetişim (Governance)

Risk

Uyum (Compliance)

Yönetişim (Governance)

Yönetişim (Governance: Organizasyonun faaliyetlerinin, yönetim ve proje yürütme süreçlerinin genel iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar. Politikaların, prosedürlerin ve sorumlulukların belirlenmesini içerir ve organizasyonun yönetim yapısını destekler. Bu kapsamda aşağıdaki modüller ile çözüm sağlanmaktadır.

Doküman yönetimine ait hazırlama, revizyon, iptal, gözden geçirme, kontrol, onay gibi tüm süreçlerin dijital ortamda yönetilmesini sağlar. Standartların gerekliliklerini karşıladığı için denetim süreçleri kolay yönetilir.

Politika, prosedür ve diğer doküman tipleriniz için klasör ağaç yapınızı oluşturabilirsiniz ve klasör bazında erişim ve işlem yetkisi tanımlayabilirsiniz.

Toplu aktarım özelliği sayesinde tüm dokümanlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde tüm bilgileri ile birlikte aktarabilirsiniz.

Klasör veya doküman özelinde yetkilendirmeler ile rol veya kullanıcı gruplarına görüntüleme, yazdırma, hazırlama, revizyon ve iptal yetkileri tanımlayabilirsiniz. Bu sayede kullanıcılar sadece yetkili oldukları dokümanlar üzerinde işlem yapabilirler.

Ortak süreçlere ait dokümanlarınız için görüş isteyebilirsiniz. Verilen görüşlere göre son düzenlemeleri yapıp dokümanlarınızı kontrol veya onaya gönderebilirsiniz.

Dokümanlarınızı onay sürecinden önce kontrole gönderebilirsiniz. Bu sayede yayınlanmadan önce sistem üzerinde gerekli kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.

Kontrol ve onay süreci tamamlanan dokümanlarınız son onay sonrası yayınlanır ve kullanıcılara sistem üzerinden “Okunması Gereken Dokümanlar” olarak görev oluşur. Yayınlanan dokümanlar için sistem tarafından otomatik mail gönderilir.

Okunması gereken dokümanlarınız için kullanıcılardan “Okudum, kabul ediyorum.” Onayı alabilirsiniz ya da anket paylaşarak okuyup okumadığını kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Hızlı doküman arama özelliği sayesinde ister webten ister mobilden doküman adına veya koduna göre arama yapabilirsiniz. Dilerseniz doküman içinde arama özelliğini kullanarak ilgili dokümanlara erişebilirsiniz.

Denetimlerde önemli bir adım olan Doküman Master Listenizi sistemden tek bir menü aracılığıyla otomatik bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Dokümanlarınıza ait gelişmiş raporlama özelliği sayesinde istediğiniz veriyi hızlıca raporlayabilirsiniz. Ayrıca Dashboardlar menüsü üzerinden zengin grafikler oluşturabilir ve istediğiniz formatta çıktı alabilirsiniz.

Klasörlerinize yerleştireceğiniz doküman şablonları ile güncel revizyonlarını, tarihlerini, dokümanlarınızın onaycılarını, logolarını otomatik bir şekilde dokümanlarınıza bastırabilirsiniz.

Revizyon işlemleri için her dokümanınıza veya klasörünüze özel gözden geçirme periyotları tanımlayarak, periyodu gelmiş dokümanlarınızın gözden geçirilmesi için ilgili doküman sahibine görev düşürülmesini sağlayabilirsiniz.

Dokümanlarınızı birbiri ile referans doküman olarak tanımlamanız durumunda, herhangi bir doküman revize olduğunda referans dokümanlarının sahiplerine de sistem üzerinden bildirim gönderilmektedir.

Dokümanlarınız için kontrollü kopya özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede yayınlanan dokümanlar için kontrollü kopya sorumlularına görev oluşmasını sağlayıp, mail ile de bilgilendirme yapılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca raporlar menüsü üzerinden kontrollü kopya süreçlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Doküman editör özelliği sayesinde dokümanlarınızı uygulama arayüzünde hazırlayabilir, revize edebilir veya iptal edebilirsiniz.

Mobil uygulama ile çalışanlarınızın anlık dokümanlara erişimini sağlayabilir, yöneticileriniz için de görüş, kontrol veya onay süreçlerini yönetmelerini sağlayabilirsiniz.

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim disiplinidir. Süreçlerin geliştirilerek hedeflenen noktaya ulaşabilmesi için yapılması gereken modelleme, süreç performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

Norm Kadro Çalışmaları - Görev ve Sorumlulukların Tespiti

Revizyon – Kontrol – Onay – Dağıtım ile Çalışanların Katılımı

Süreçler Arası Etkileşim Haritası – Uçtan Uca Süreç Yönetimi

Maliyet, İşgücü ve Zaman Tasarrufu

Esnek Görsel Tasarım

Süreç Performans Takibi

Kaynak Planlaması

İş Sürekliliği

Süreçler ile Müşteri – Tedarikçi Etkileşimi

Dağıtık Yapıların Merkezi Olarak Yönetilebilmesi

Verimli Kaynak Yönetimi

Süreç Olgunluk ve Etki Analizi

Risk ve Kontrol Yönetimi

Kurumunuzun tüm süreçlerini modelleyip, haritalandırabileceğiniz, süreçlerinizi, süreçler üzerinde iç ve dış paydaşlarınıza tanıtıp, gözden geçirmeler ve revizyon işlemleri ile güncelliğini sağlayabileceğiniz çözümdür. Bunun yanında;

Süreç yönetimi altyapısını kurum kültürüne göre oluşturabilirsiniz.

Kişi bazlı yetkilendirme sayesinde kullanıcıların süreçler üzerindeki yetkilerini tanımlayabilirsiniz. (Modelleme, revize etme, onaylama, görüntüleme, eski revizyonlara erişebilme)

Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer yapılan işlemleri ortaya çıkartarak işgücü, zaman ve maliyet kaybını azaltabilirsiniz.

Süreç etkileşim şemaları ile yapılan değişimlerin sonuç öngörüsünü elde edebilirsiniz.

Organizasyon birimleri bazında ilişkili iş süreçlerini uçtan uca modelleyerek ekip çalışmalarını destekleyebilirsiniz.

Mevcut ve Olası Süreç (As-is ve to-be) modellemeleriniz ile beraber yapılması gereken değişiklik ve eylem planlarınızı oluşturabilirsiniz.

ISO 31000 beklentisi olan süreç modelleri üzerinden risk haritalarını oluşturabilirsiniz.

Süreç ve aktivite bazında risk tespiti ve ilişkilendirmelerinizi yapabilirsiniz.

Risk tespit ettiğiniz faaliyetlerinize kontrol noktaları tanımlayarak risklerin süreçlerinizi etkilemesinin önüne geçebilirsiniz.

Süreç ve aktivitelerinize bağlı girdi-çıktıları tanımlayarak süreç bütünlüğünü oluşturabilirsiniz.

Süreç ve aktivite bazında kaynak tanımlaması yapabilir, kaynaklarınızın iş yüklerini raporlayabilirsiniz.

Olası bir kaynak değişikliğinde etkilenen süreçlerinizi tespit ederek iyileştirici önlemlerinizi alabilir, takibini sağlayabilirsiniz.

Kullanıcı dostu ara yüzü ile görsel algı gücünü uç kullanıcılarınız için arttırabilirsiniz

Değişen şartlara uyum için gerekli revizyonları sistem üzerinden kullanıcı bazlı yetkilendirme ile gerçekleştirebilir, ilgili kullanıcılara sistem üzerinden otomatik olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz.

Süreç etki ve olgunluk değerlendirmeleri ile süreç önceliklendirme analiz raporlarını oluşturabilirsiniz.

Kurumunuzdaki tüm ek nitelikleri süreçler ve aktiviteler düzeyinde oluşturabilirsiniz.

Mevcutta var olan süreçlerinizi sisteme aktarabilirsiniz. (Visio, BPM gibi belirli formatlarda)

Süreçlerinizi politika ve prosedürleriniz ile ilişkilendirebilirsiniz.

Süreçlerinizi riskleriniz ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede sürecinize ait risklerinizi takip edebilirsiniz.

Son onay sonrası yayınlanan süreçleriniz için mail ile bilgilendirme yapabilirsiniz.

Süreçlerinizi revize edebilir, geçmiş versiyonlarını sistem üzerinde saklayabilir ve versiyonlar arası karşılaştırma yapabilirsiniz.

Süreçlerinizi alt üst ve ilişkili süreçleriniz ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede revize olan süreçleriniz için sistem ilişkili süreç sahiplerini tetikleyerek süreçlerini gözden geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Süreç kartınızı oluşturup sürecinize ait bütün bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Detaylı raporlar ile anlık veri takibi yapabilirsiniz.

Süreç Yönetimi Faydaları

Süreçlerinizin uçtan uca modellemelerini gerçekleştirerek değişikliklerin tüm süreçlere etkisini izleyebilirsiniz.

Süreç, risk, fırsat haritalarınızı oluşturup hedeflerinize ulaşmayı engelleyici etkenlere karşı kontrol noktalarınızı belirleyebilirsiniz ve gereken önlemlerinizi alabilirsiniz.

Süreç ve aktivitelere ait politika ve prosedürlerinizi ilişkilendirerek, tüm paydaşlarınızın erişimini hızlandırabilirsiniz.

Süreçlerinize bağlı girdi çıktı ilişkilerinizi tanımlayarak, aktivitelerinizin sonuçlarını takip edebilirsiniz. Kaynaklarınızın etkinliğini yönetip faaliyetlerinizdeki görev tanımlarını çıkartabilirsiniz.

Sorumluluk çizelgesi ile rollerin iş süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını belirleyebilirsiniz.

Revizyon-görüş-kontrol-onay ve dağıtım fonksiyonları ile süreç akışlarınızı yönetebilirsiniz.

Artan rekabet, değişen pazar koşulları ve mevzuatlara karşı sistem revizyonlarınızı gerçekleştirerek, esnek ve çevik adaptasyona sahip olabilirsiniz

Pozisyon bazlı yaklaşım ve risk yönetimi ile süreçlerinizi kesintisiz bir şekilde yöneterek işlerinizin devamlılığını sağlayabilirsiniz.

Süreç olgunluk ve iş etki değerlerini tanımlayarak iyileştirilmesi gereken süreçlerinizi tespit edebilirsiniz.

Potansiyel ve mevcut süreç modellemelerinizi gerçekleştirerek süreçlerinizin durumunu ve eksikliklerinizi belirleyebilir, ilgili eylemlerinizi planlayabilirsiniz.

Özellikle iç denetimlerinizi sistem üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz. İlişkili süreçlerinizi, süreçlerinize ait planlanan eylemlerinizi, risklerinizi, kontrollerinizi, politika ve prosedürlerinizi, kaynaklarınızı tek bir çerçeveden görüntüleyip, raporlayabilirsiniz.

Bir organizasyonun faaliyetlerini, süreçlerini, risk yönetimini, iç kontrollerini ve yönetim sistemlerini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede organizasyonun hedeflerine ulaşması, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği artırması, mali bilgilerin doğruluğunun sağlaması ve bunun yanı sıra yasalara, düzenlemelere ve iç politikalara uyumu temin etmesi amaçlanır.

Risk seviyesine göre süreç bazlı denetim yapılmaktadır.

Denetim evreni ve denetim planları birbiriyle ilişkilidir.

Zengin rapor içeriği bulunmaktadır. Eylem raporu ve denetim tarihçesi raporu bulunmaktadır.

Kurum içi veya dışı denetçi tanımlanabilmektedir.

Sistem tarafından mail ile bilgilendirme otomatik olarak yapılmaktadır. Ayrıca geciken işler için sistem hatırlatma maili göndermektedir.

Puanlı, puansız, seçenekli sorular tanımlanabilmektedir. Ayrıca soru özelinde kontrollerle ilişkilendirme yapılmaktadır.

Risk

Organizasyonun karşı karşıya kalabileceği risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve azaltılması sürecidir. Bu, finansal, operasyonel ve stratejik risklerin yanı sıra siber güvenlik gibi BT ile ilgili riskleri de kapsar. Bu kapsamda aşağıdaki modüller ile çözüm sağlanmaktadır.

Bir organizasyonun karşılaşabileceği riskleri belirleme, değerlendirme, izleme ve bu risklere yönelik önlemler almasını sağlar. Bu sayede işletmeler, süreçlerinde meydana gelebilecek olumsuz durumları minimize etmeye, süreçlerin kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik stratejiler geliştirir.

Sistem içeriğinde risk taksonomisi hazır gelmektedir.

Süreç bazlı risk değerlendirmesi yapılarak risk senaryosu, potansiyel tehdit, potansiyel kayıp ve yapısal risk seviyesine göre kalıntı risk seviyesi otomatik hesaplanmaktadır. Buna bağlı risk yönetim stratejisi otomatik belirlenmektedir.

Ek bir uzmanlık ve çaba gerektirmeden kolaylıkla yönetilebilmektedir.

Kurum yapısına uygun implemente edilebilmektedir.

İhtiyaca göre kontrol veya onay hiyerarşisi kullanılabilmektedir.

Risk seviyesine bağlı direk eylem planlaması yapılabilmektedir.

Süreç adımlarında sistem tarafından mail ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca geciken işler için sistem tarafından kullanıcılara ve üst amirlere otomatik hatırlatma yapılmaktadır.

Gözden geçirme özelliği bulunmaktadır. Bu sayede belirli periyotlarla sistem otomatik hatırlatma yaparak gözden geçirme görevi oluşturmaktadır.

Revizyon özelliği bulunmaktadır. Bu sayede geçmiş revizyon bilgileri sistem tarafından tutulmaktadır ve revizyonlar arası karşılaştırma ve raporlama yapılabilmektedir.

Gelişmiş raporlar sayesinde istediğiniz kriterlerde raporlama yapabilirsiniz. Raporlar üzerinde süreçleri, süreçlere bağlı riskleri, risklere bağlı eylem ve kontrollerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Dashboardlar menüsü üzerinden zengin grafikler oluşturabilir ve istediğiniz formatta çıktı alabilirsiniz.

Form bazında erişim ve işlem yetkisi tanımlanabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar sadece yetkileri dahilinde riskleri görüntüleyebilir, tanımlayabilir, revize edebilir, onaylayabilir veya eylem planlayabilirler.

Mobil üzerinden anlık risk tanımlaması yapılabilmektedir ve varsa riske bağlı görseller eklenebilmektedir. Onay ve kontrol süreçlerini de mobilden kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Bir organizasyon içinde meydana gelen olayların, kazaların veya beklenmeyen durumların hızlı ve etkili bir şekilde raporlanmasını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Bu sayede olayların kayıt altına alınması ve gerekli aksiyonların alınması sağlanır.

Sistem içeriğinde olay bildirim formu hazır gelmektedir.

Ek bir uzmanlık ve çaba gerektirmeden kolaylıkla yönetilebilmektedir.

Kurum yapısına uygun implemente edilebilmektedir.

İhtiyaca göre kontrol veya onay hiyerarşisi kullanılabilmektedir.

Süreç adımlarında sistem tarafından mail ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca geciken işler için sistem tarafından kullanıcılara ve üst amirlere otomatik hatırlatma yapılmaktadır.

Gelişmiş raporlar sayesinde istediğiniz kriterlerde raporlama yapabilirsiniz. Ayrıca Dashboardlar menüsü üzerinden zengin grafikler oluşturabilir ve istediğiniz formatta çıktı alabilirsiniz.

Olay bildirimlerine bağlı erişim ve işlem yetkisi tanımlanabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar sadece yetkileri dahilinde Olay bildirimi yapabilir, görüntüleyebilir, onaylayabilir veya eylem planlayabilirler.

Mobil üzerinden anlık olay bildirimi yapılabilmektedir ve varsa olaya ait görseller eklenebilmektedir. Onay ve kontrol süreçlerini de mobilden kolaylıkla yönetebilirsiniz. Eylem Planlama

İç denetim, risk yönetimi, risk raporlama ve standartlardan kaynaklanan planlı aksiyon faaliyetlerinin tanımlanmasını, takip edilmesini ve belirlenen süre içerisinde yürütülmesini sağlar.

Dönemsel veya yinelenen aksiyonlar planlayabilirsiniz. Bu sayede zamanı geldiğinde sistem otomatik olarak aksiyonları başlatır ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapar.

Gizli eylem özelliği vardır. Bu sayede sadece ilgili kullanıcıların görüntüleyebilmesini sağlar.

İlgili aksiyon özelliği bulunmaktadır. Tamamlanan aksiyonun sonucuna göre başka bir aksiyonun gerçekleştirilmesini sağlar.

Eylemlerin tamamlanma yüzdesi görüntülenir. Bu da sistem üzerinde son tarihten önceki aksiyonların ilerleyişini takip etmeyi kolaylaştırır.

Geciken görevler için sistem eylemden sorumlu kişiye hatırlatmada bulunur. Tamamlanmamışsa, sistem üstleri de bilgilendirir.

İç denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için doğrudan eylem planlayabilirsiniz.

Yüksek riskli alanlar için riskle ilgili aksiyonları doğrudan planlayabilirsiniz.

Risk raporlamasına bağlı olarak alınması gereken aksiyonlar doğrudan Risk Raporlama modülü üzerinden planlanabilir.

Gerektiğinde açma ve kapama aksiyonları için onay kullanılabilir. Bu sayede alınan aksiyonların doğruluğu ve yeterliliği kontrol edilmiş olur.

Mobil üzerinden aksiyonlar planlanabilir ve sorumlu kişi tarafından kolayca yürütülebilir. İhtiyaç halinde fotoğraf vb. eklenebilir. Yöneticiler tamamlanan aksiyonlar için gerçek zamanlı onay verebilir.

Gelişmiş aksiyon raporları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz kriterlere göre raporlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca Dashboard menüsünden zengin grafikler oluşturabilir ve bunları istediğiniz formatta dışa aktarabilirsiniz

Uyum (Compliance)

Organizasyonun yasalara, düzenlemelere ve iç politikalarına uygunluğunu sağlar. Uyum yönetimi, düzenleyici değişikliklerin izlenmesini, denetimlerin yapılmasını ve yasal sorunları önlemek için kontrollerin uygulanmasını içerir. Bu kapsamda aşağıdaki modüller ile çözüm sağlanmaktadır.